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2020 年度鞍山市结核病医院决算公开

2021-09-24

鞍山市结核病医院2020年度部门决算

目 录

第 一 部 分 鞍山市结核病医院概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 鞍山市结核病医院 2020 年度部门决算情况说明 第

三部分 名词解释

第四部分 鞍山市结核病医院 2020 年度部门决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

第 一 部分 鞍山市结核病医院概况

一、主要职责

鞍山市结核病医院又名鞍山市胸科医院,设有结核内科、胸外科、 骨外科 3 各临床科系;9 个医技科室,每年收治病人万余人次。集医疗、 教学、科研为一体,是省内较大、科系较全的结核病专科医院。在治 疗结核病胸膜炎,脑、腹膜炎,小儿结核等疾病方面,拥有完整的好 治 疗方案及独特的治 疗方法。在呼吸系统疾病与胸部肿瘤的鉴别诊断 方面也具有较高水平。与首都医科大学合作签约组建肺癌诊疗中心— 鞍山地区协作中心,共同推进鞍山地区肺癌防治、肺癌早期微创治 疗、 肺癌规范化诊疗、肺癌防治科普宣教工作、是鞍山市肺癌诊断治 疗权 威单位。

二、部门决算单位构成

属于鞍山市卫生健康委员会的二级预算单位无下属单位。


第二部分 鞍山市结核病医院 2020 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计 7706.35 万元,包括:

1.财政拨款收入 760.76 万元,占收入总计的 9.88%。其 中:一般公共预算财政拨款收入 760.76 万元,政府性基金收 入 0 万元,国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2.上级补助收入 0 万元,占收入总计的 0%。

3.事业收入 5709.37 万元,占收入总计的 74.09%。主要 是医疗收入。

4.经营收入 0 万元,占收入总计的 0%。

5.附属单位上缴收入 0 万元,占收入总计的 0%。

6.其他收入 1001.22 万元,占收入总计的 12.99%。主要 是贷款收入。

7.使用非财政拨款结余 0 万元,占收入总计的 0%。

8.上年结转和结余 234.88 万元,占收入总计的 3.05%。 与上年相比,今年收入增加 1229.06 万元,增长 18.98%, 主要原因:一是财政拨款增加;二是患者量增加。

(二)支出总计 7706.23 万元,包括:

1.基本支出 6823.29 万元,占支出总计的 88.54%。主要 是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出,其中:工资福利支出 3684.57 元,对个人和家庭的补助支 出 309.97 万元,商品和服务支出 3261.41 万元。

2.项目支出 650.07 万元,占支出总计的 8.44%。主要包 括公立医院综合改革专项补助和突发公共卫生事件应急处理 业务支出。

3.上缴上级支出 0 万元,占支出总计的 0%。

4.经营支出 0 万元,占支出总计的 0%。

5.对附属单位补助支出 0 万元,占支出总计的 0%。 与上年相比,今年支出增加 1229.06 万元,增长 18.98%, 主要原因:一是业务量增加;二是人员经费增加。

(三)年末结转和结余 232.87 万元。

主要是财政拨款未到账原因形成的结余。与上年相比,今 年结转结余减少 2.01 万元,降低 0.86%,主要原因:医院支 出增加。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。 2020 年度财政拨款支出 760.76 万元,其中:基本支出 110.69 万元,项目支出 650.07 万元。与上年相比,财政拨款 支出增加 425.54 万元,增长 55.94%,主要原因:一是财政拨 款补助增加;二是疫情影响支出增大。与年初预算相比,2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 76.41%,其中:基本支出 完成年初预算的 100%,项目完成年初预算的 76.41%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 760.76 万元,按支 出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出 760.76 万元, 占 100%。 1.一般公共服务支出 760.76 万元,具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行 (项)760.76 万元,主要是人员经费支出、公立医院综合改 革专项补助和突发公共卫生事件应急处理业务支出。完成年初 预算的 100%。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 出 0 万元,完成年初预算的 0%。

1. 因公出国(境)费 0 万元,占“三公”经费支出 的 0%。

2. 公务接待费 0 万元,占“三公”经费支出的 0%。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元,占“三公”经费 支出的 0%。 其中:公务用车购置费 0 万元,当年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 0 万元,截至年末使用一般公共预算财政 拨款开支运行维护费的公务用车保有量 6 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 110.69 万元, 其中:人员经费 109.2 万元,主要包括离休费、抚恤金;日常 公用经费 1.49 万元,主要包括办公费。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020 年机关运行经费支出 0 万元。

(二)政府采购支出情况。 2020 年政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物 支出 0 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总 额的 0%。

(三)国有资产占用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日,共有车辆 6 辆,其中:副省级 以上领导干部用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通讯用 车 0 辆,应急保障用车 1 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技 术用车 1 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 4 辆,其他用车 主要是通勤和日常公用;单价100万元以上专用设备5台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况:无

2.部门评价情况:无

第三部分

名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非 财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规 定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外 的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使 用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管 理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

第四部分 某部门 2020 年度部门决算表








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